1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-56-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMION TOLVA BWYF11 SP 14134 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-140-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTURO ALEJANDRO Razón Social ARTURO LEAL GIUSTI R.U.T. 17.787.757-3 Sucursal ARTURO ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 3 Unidad ENGRASE POR PUNTOS ENGRASE POR PUNTOS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980