1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-566-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 215169,395 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2016 SEGUN GUIAS N° 28115-28116-28117-28126-28127-28146-28147-28148-28118-28119-28129-28130-28131-28132-28135-28136-28137-28138 SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2016 SEGUN GUIAS N° 28115-28116-28117-28126-28127-28146-28147-28148-28118-28119-28129-28130-28131-28132-28135-28136-28137-28138 $ 1.132.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.471 $ 1.132.471

Total Neto	$ 1.132.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.169
TOTAL OC	$ 1.347.639