1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-578-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3705-494-COT25 EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-1824 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 203128,81 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCO LTDA. Razón Social MAQUINARIAS Y CONSTRUCIONES LA OLLETA LIMITADA R.U.T. 76.051.775-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MCO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162805 Cable dedal 1 Unidad ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN DE APR SECTOR CARACOLES, SEGÚN LO DETALLADO EN PUNTO 2 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN DE APR SECTOR CARACOLES, SEGÚN LO DETALLADO EN PUNTO 2 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 1.069.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.069.099 $ 1.069.099

Total Neto	$ 1.069.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.129
TOTAL OC	$ 1.272.228