1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-58-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A BOMBEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-270 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 38566,77 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECONOMARKET Razón Social BODEGUITA DE LEONOR SPA R.U.T. 77.764.179-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECONOMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202309 Bebida energética o deportiva 1 Unidad COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A BOMBEROS , SEGÚN INFORME ENTREGADO POR LA JEFA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A BOMBEROS , SEGÚN INFORME ENTREGADO POR LA JEFA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL $ 202.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.983 $ 202.983

Total Neto	$ 202.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.567
TOTAL OC	$ 241.550