1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-594-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCION CAMION OBRAS SP15077 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-140-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1372 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTURO ALEJANDRO Razón Social ARTURO LEAL GIUSTI R.U.T. 17.787.757-3 Sucursal ARTURO ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad MANO DE OBRA Y REPUESTO: PARCHE ESPECIAL RUEDA.- MANO DE OBRA Y REPUESTO: PARCHE ESPECIAL RUEDA.- $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad MANO DE OBRA Y REPUESTO: VULCANIZACIÓN RUEDA DELANTERA.- MANO DE OBRA Y REPUESTO: VULCANIZACIÓN RUEDA DELANTERA.- $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 26101763 Tapones del anticongelante 1 Unidad MANO DE OBRA Y REPUESTO: REPARACION NEUMATICOS.- MANO DE OBRA Y REPUESTO: REPARACION NEUMATICOS.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730