1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-596-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP16639 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-94-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1393 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 8637,4 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad RODILLO.- RODILLO.- $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2 1/2".- BROCHA 2 1/2".- $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 86131502 Pintura 2 Unidad ESMALTE AL AGUA.- ESMALTE AL AGUA.- $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980

Total Neto	$ 45.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.637
TOTAL OC	$ 54.097