1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-604-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Movilización Grupo N°4, 7° año B Esc.E-77 DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-106-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 681 del sistema 1648. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Beltran Pacheco Razón Social ANDRES ASMEL BELTRAN PACHECO R.U.T. 11.583.386-3 Sucursal Andres Beltran Pacheco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2 Unidad no definida Servicio de movilizacion alumnos 7° año "B", días 23-24 de Octubre para 26 personas, desde Los Sauces a Aeropuerto de Temuco ida y regreso Servicio de movilizacion alumnos 7° año "B", días 23-24 de Octubre para 26 personas, desde Los Sauces a Aeropuerto de Temuco ida y regreso $ 292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.000 $ 584.000

Total Neto	$ 584.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 584.000

Justificación de exención de impuesto