1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-620-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS FIESTAS PATRIAS SP11844 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 29925,76 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FERIA GASTRONÓMICA FIESTAS PATRIAS REALIZADA EN PLAZA DE ARMAS DE LOS SAUCES MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 157.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.504 $ 157.504

Total Neto	$ 157.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.926
TOTAL OC	$ 187.430