1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-621-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PANADERIA MES OCTUBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 127868,1 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia y rotiseria central Razón Social OMAR PEDRO MELLA SILVA R.U.T. 9.500.457-1 Sucursal Panaderia y rotiseria central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 1 Unidad no definida Suministro Panaderia mes de Octubre 2011, segun guias de despacho N°s 34071/34073/34074/34094/34114/34134/34136/34151/34152/34153/34154/34172/34196/34197/34216/34217/34218/34241/34261/34280/34300/34320/34321/34322/34345/34347/34367/34372/34381/34382/34383/34392/34393/34394/34395/34396/34397/34398/34075/34095/34115/34155/34176/34222/34242/34281/34301/34326/34346/34348/34371/34373.- y SP N°S 80/1472.-   $ 672.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.990 $ 672.990

Total Neto	$ 672.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.868
TOTAL OC	$ 800.858