1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-621-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERÍA OBRAS SP20123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-124-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1677 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5747,5 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 4".- BROCHA DE 4".- $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE LITRO.- DILUYENTE LITRO.- $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290 86131502 Pintura 2 Unidad GALÓN LATEX COLORES.- GALÓN LATEX COLORES.- $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad RODILLO ESPONJA.- RODILLO ESPONJA.- $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980

Total Neto	$ 30.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 35.998