1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-64-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-143-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-143-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 4810,42 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad SEGUN DATOS ADJUNTOS ANEXO N° 3.1 LIBRERIA   $ 25.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.318 $ 25.318

Total Neto	$ 25.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.810
TOTAL OC	$ 30.128