1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-641-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO VEHICULOS JUNIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-36-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 208912,1839 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio automotriz los sauces Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES Y LUBRICENTRO MARCELO DEL C R.U.T. 76.189.417-k Sucursal servicio automotriz los sauces Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172301 Parabrisas para automóviles 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO VEHICULOS JUNIO 2015 SEGUN GUIAS EDUCACION N° 2869-2872-2878-2880-2891-2913; OPERACIONES N° 2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911.- CONVENIO SUMINISTRO VEHICULOS JUNIO 2015 SEGUN GUIAS EDUCACION N° 2869-2872-2878-2880-2891-2913; OPERACIONES N° 2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911.- $ 1.099.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.538 $ 1.099.538

Total Neto	$ 1.099.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.912
TOTAL OC	$ 1.308.450