1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-644-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LIBRERÍA SECRETARIA MUNICIPAL SP18877 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-102-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1652 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 12321,5 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 100 Unidad OPALINA OFICIO.- OPALINA OFICIO.- $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 60121112 Cartón piedra 10 Pliego CARTÓN PIEDRA.- CARTÓN PIEDRA.- $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 60121113 Cartulina metálica 10 Pliego CARTULINA METÁLICA.- CARTULINA METÁLICA.- $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 60123001 Figuras de goma Eva 15 Pliego GOMA DE EVA 40X60 COLORES LISO.- GOMA DE EVA 40X60 COLORES LISO.- $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350

Total Neto	$ 64.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.322
TOTAL OC	$ 77.172