1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-647-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PANADERIA INTERNADOS JUNIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-118-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 115274,2768 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia y rotiseria central Razón Social OMAR PEDRO MELLA SILVA R.U.T. 9.500.457-1 Sucursal Panaderia y rotiseria central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SUMINISTRO PANADERIA JUNIO 2014 INTERNADOS E-77 SEGUN GUIAS N° 43154-43155-43156-43157-43158 GUIAS INTERNADOS C-53 N° 43150-43151-43152-43153.- SUMINISTRO PANADERIA JUNIO 2014 INTERNADOS E-77 SEGUN GUIAS N° 43154-43155-43156-43157-43158 GUIAS INTERNADOS C-53 N° 43150-43151-43152-43153.- $ 606.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.707 $ 606.707

Total Neto	$ 606.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.274
TOTAL OC	$ 721.981