1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-688-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LIBRERÍA DIDECO SP17183 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-102-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1754 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 11135,9 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201509 Cinta adhesiva de nilon 5 Unidad CINTA DOBLE CONTACTO.- CINTA DOBLE CONTACTO.- $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 30 Unidad BARRAS DE SILICONA.- BARRAS DE SILICONA.- $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 44122107 Grapas 3 Caja GRAPAS.- GRAPAS.- $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450 14111610 Cartulina 40 Pliego CARTULINA VARIADOS COLORES.- CARTULINA VARIADOS COLORES.- $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760 14111610 Cartulina 20 Pliego CARTULINA DORADA.- CARTULINA DORADA.- $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 58.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.136
TOTAL OC	$ 69.746