1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-694-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PANADERIA MES NOVIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 119403,79 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia y rotiseria central Razón Social OMAR PEDRO MELLA SILVA R.U.T. 9.500.457-1 Sucursal Panaderia y rotiseria central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 1 Unidad no definida Suministro Panaderia mes de Noviembre 2011, segun guias de despacho N°s 34674/34675/34680/34681/34703/34682/34813/34814/34402/34403/34428/34449/34470/34490/34510/34533/34556/34576/34596/34617/34638/34655/34683/34704/34725/34745/34771/34792/34812/34387/34388/34401/34427/34447/34877/34448/34469/34489/34509/34529/34551/34552/34553/34575/34595/34615/34636/34651/34653/34676/34701/34723/34744/34764/34766/34767/34790/34811.-   $ 628.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.441 $ 628.441

Total Neto	$ 628.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.404
TOTAL OC	$ 747.845