1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-697-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-84-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-84-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 45638 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMASTEMUCO Razón Social JUAN PABLO ROJAS ARACENA R.U.T. 12.195.511-3 Sucursal AEROFORMASTEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000 Unidad DIPTICOS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO(27 CM. X 21 CM.)CERRADO 13, 5 CM. X 21 CM. IMPRESO EN PAPEL COUCHE 170 GR., IMPRESION 4/4 (TODO LOLOR AMBAS CARAS) FULL COLOR, TERMINACION DOBLADO DIPTICOS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO(27 CM. X 21 CM.)CERRADO 13, 5 CM. X 21 CM. IMPRESO EN PAPEL COUCHE 170 GR., IMPRESION 4/4 (TODO LOLOR AMBAS CARAS) FULL COLOR, TERMINACION DOBLADO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.200

Total Neto	$ 240.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.638
TOTAL OC	$ 285.838