1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-706-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SP19782 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-121-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 4305,4 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 10 Unidad LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLORES.- LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLORES.- $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 11141604 Papel usado 3 Unidad PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPÓSITO TAMAÑO CARTA.- PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPÓSITO TAMAÑO CARTA.- $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 44121506 Sobres estándar 1 Unidad SOBRE AMERICANO BLANCO.- SOBRE AMERICANO BLANCO.- $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60 $ 60

Total Neto	$ 22.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.305
TOTAL OC	$ 26.965