1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-709-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-90-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-90-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Razón Social VIAJES TREBOL LIMITADA R.U.T. 77.328.680-9 Sucursal VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad pasajes aéreos Temuco/Santiago/Cuida de México/Aguas Calientes/Cuidad México/Santiago/Temuco, según especificaiones ITINERARIO DE VIAJES ADJUNTO $ 1.628.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256.860 $ 3.256.860

Total Neto	$ 3.256.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.256.860

Justificación de exención de impuesto