1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-709-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CKGS-89, EDUCACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-169-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71151315 Servicios de mecánica de rocas 1 Unidad no definida MANO DE OBRA DEMONTAR PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS. REGULACION DE FRENO DE MANO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO LUCES PRINCIPALES, GESTION REISION TECNICA, REPUESTOS, JUEGO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS, LIQUIDO DE FRENO, PARCHE RUEDA. DETALLE DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO N° 109 (ADJUNTO) $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950