1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-71-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2008 Nombre de la Orden de Compra suministro lubricantes mes de enero de 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas suministro mes de enero de 2008 Proveniente de Licitación 3705-34-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna -1 Impuesto 27187,48 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gerardo Aguilar Aguayo R.U.T. 11.965.394-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 suministro anual reparacion y mantencion de vehiculos municipales. educacion y salud, segun bases y 1 Unidad suministro anual reparacion y mantencion de vehiculos municipales. educacion y salud, segun bases y suministro anual reparacion y mantencion de vehiculos municipales. educacion y salud, segun bases y anexos, guias N°4055,4056,4054,4053,4028 y 4023 $ 143.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.092 $ 143.092

Total Neto	$ 143.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.187
TOTAL OC	$ 170.279