1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-710-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra suministro computacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas suministro computacion. El liquido a pagar de la boleta de honorarios es $ 186.400.- Proveniente de Licitación 3705-313-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ALBERTO DUHART SANDOVAL R.U.T. 13.805.895-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Unidad Especialistas temporales en redes computacionales mantencion pc y red, segun especificaciones adjuntas $ 205.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.040 $ 205.040

Total Neto	$ 205.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 205.040