|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-720-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE MINIMARKET DIDECO SP17552 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-95-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
39673,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EL BARATILLO |
|
Razón Social |
PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
|
|
R.U.T. |
10.924.142-3 |
|
Sucursal |
EL BARATILLO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 70 | Unidad | FRUTO SECO MARCO POLO MANI SALADO 200 GRS.- | FRUTO SECO MARCO POLO MANI SALADO 200 GRS.- |
$ 1.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.910
|
$ 105.910
|
50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 70 | Unidad | BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR 18 GRS.- | BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR 18 GRS.- |
$ 168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.760
|
$ 11.760
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 70 | Unidad | GALLETAS GRETEL COSTA.- | GALLETAS GRETEL COSTA.- |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.800
|
$ 58.800
|
50202310
| Agua mineral | 70 | Unidad | AGUA MINARL 500 CC CON GAS.- | AGUA MINARL 500 CC CON GAS.- |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.340
|
$ 32.340
|
|
|
Total Neto
|
$ 208.810
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.674
|
|
$ 248.484
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.