1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-724-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra suministro mantencion y reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas suministro mantencion y reparacion facturar por separado municipalidad $ 190.700 y educacion $ 142.800 Proveniente de Licitación 3705-34-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna -1 Impuesto 53247,899 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gerardo Aguilar Aguayo R.U.T. 11.965.394-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 suministro anual reparacion y mantencion de vehiculos municipales. educacion y salud, segun bases y 1 Unidad suministro anual reparacion y mantencion de vehiculos municipales. educacion y salud, segun bases y suministro mantencion y reparacion mes octubre de 2007 segun guias de despacho nºs 3651/3652/3702/3699/3678/3681/3687/3700/3710/3721/3730/3744/3754/3757/3762/3769/3768 $ 280.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.252 $ 280.252

Total Neto	$ 280.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.248
TOTAL OC	$ 333.500