1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-725-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PANADERIA INTERNADO Y C.A.M. JULIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-29-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 19046,3011 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia y rotiseria central Razón Social OMAR PEDRO MELLA SILVA R.U.T. 9.500.457-1 Sucursal Panaderia y rotiseria central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SUMINISTRO PANADERIA INTERNADO Y C.A.M. JULIO 2015 SEGUN GUIAS 48168-48144-48130-48113-48098-48310-48082-48071-48061-48052-48039-48027-48009-48005-47987-47982-47970-47958-47947-47943-47935-47921-47910-47893-47873-47856-47843-47838-47828-47809 INTERNADOS E-77 48278.- SUMINISTRO PANADERIA INTERNADO Y C.A.M. JULIO 2015 SEGUN GUIAS 48168-48144-48130-48113-48098-48310-48082-48071-48061-48052-48039-48027-48009-48005-47987-47982-47970-47958-47947-47943-47935-47921-47910-47893-47873-47856-47843-47838-47828-47809 $ 100.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.244 $ 100.244

Total Neto	$ 100.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.046
TOTAL OC	$ 119.290