1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-728-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO SR. ALCALDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Razón Social VIAJES TREBOL LIMITADA R.U.T. 77.328.680-9 Sucursal VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasaje aéreo Concepción - Santiago - Concepción para el dia 02 de septiembre del Sr.Ramon Vilches Alvarez Pasaje aéreo Concepción - Santiago - Concepción para el dia 02 de septiembre las 11:45 horas y regreso 02 de septiembre a las 19:45 horas, el pasajero es don Ramon Vilches Alvarez $ 255.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.812 $ 255.812

Total Neto	$ 255.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 255.812

Justificación de exención de impuesto