1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-735-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-115-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-115-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 1445966,5 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLALA Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COLALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MADERA NATIVA PARA PUENTES, LINEA 2 DE ACUERDO AL PUNTO 3.0 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. PRESUPUESTO SEÑALADO EN PUNTO 2.0 DE LOS TTR PARA LINEA 2. MADERA NATIVA COIGUE Y ROBLE $ 7.610.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.610.350 $ 7.610.350

Total Neto	$ 7.610.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.445.966
TOTAL OC	$ 9.056.316