1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-74-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO SP 17666 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-94-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-248 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 4755,7 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111501 Hojas de cuchillo 1 Unidad DISCO CORTE DIAMENTADO DE 7".- DISCO CORTE DIAMENTADO DE 7".- $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 30111601 Cemento 1 Unidad CEMENTO ESPECIAL BOLSA DE 25 KG.- CEMENTO ESPECIAL BOLSA DE 25 KG.- $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690 31211903 Equipo para protección 1 Unidad ANTIPARRA BAUKER.- ANTIPARRA BAUKER.- $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890 46181504 Guantes protectores 3 Par PAR DE GUANTES DESCARNES.- PAR DE GUANTES DESCARNES.- $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470

Total Neto	$ 25.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.756
TOTAL OC	$ 29.786