1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-749-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ABARROTES DIDECO PRODESAL SP9140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 6399,5724 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL BARATILLO Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS R.U.T. 10.924.142-3 Sucursal EL BARATILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 8 Unidad no definida BEBIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.437 50201711 Té instantáneo 2 Caja TE DE 20 UNIDADES.- TE DE 20 UNIDADES.- $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 50201706 Café 1 Tarro CAFE.- CAFE.- $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 kilogramo AZÚCAR.- AZÚCAR.- $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 50202303 Jugos y néctar concentrados 20 Paquete GALLETAS SURTIDAS.- GALLETAS SURTIDAS.- $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960

Total Neto	$ 33.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.400
TOTAL OC	$ 40.082