1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARRIENDO FOTOCOPIADOS ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-85-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 181 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 120338,02 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 30060 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 COPIAS POR EQUIPOS: PDTI 4093; PROYECTOS 1072; SECPLA 2561; PRENSA 243; BIBLIOTECA 17; TRINTRE 600; JUZGADO 414; PRODESAL 2147; SOCIAL 2764; VINCULO 1523; ADQUISICIONES 2603; DIDECO 2660; FINANZAS 3977; OBRAS 5386.- $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.720 $ 360.720 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 2042 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 COPIAS EQUIPO COLOR: COMUNICACIONES 2042 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.520 $ 122.520 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 COPIAS EQUIPO: OFICINA DE PARTES 4996 $ 150.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.118 $ 150.118

Total Neto	$ 633.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.338
TOTAL OC	$ 753.696