1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS SP16452 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-94-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-239 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 11500,7 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 15 Unidad CEMENTO.- CEMENTO.- $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.350 $ 55.350 30103205 Enrejado de hierro 2 Unidad FIERRO CONSTRUCION RANURADO 8.- FIERRO CONSTRUCION RANURADO 8.- $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180

Total Neto	$ 60.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.501
TOTAL OC	$ 72.031