1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-751-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERIA AGOSTO 2016 CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-164-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 39599,8304 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad SUMINISTRO DE LIBRERIA AGOSTO 2016 CESFAM SEGUN SP N° 2860-2861-2244-2273.- SUMINISTRO DE LIBRERIA AGOSTO 2016 CESFAM SEGUN SP N° 2860-2861-2244-2273.- $ 208.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.420 $ 208.420

Total Neto	$ 208.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.600
TOTAL OC	$ 248.020