1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-765-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA OBRAS SP20135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-124-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1978 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 4156,516 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171508 Servicios de fabricación de alambre o cable aislad 2 Unidad ALAMBRE GALVANIZADO N°18 ALAMBRE GALVANIZADO N°18 $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 10 Unidad HUINCHA AISLADORA NORMAL HUINCHA AISLADORA NORMAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 21.880
Descuento	$ 4
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.157
TOTAL OC	$ 26.033