1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-769-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIDECO OF. DE DEPORTE SP12703 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 31924,7215 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gladys Razón Social comerciante R.U.T. 9.816.005-1 Sucursal gladys Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 50 Unidad BEBIDA ISOTONICA.- BEBIDA ISOTONICA.- $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824 50202310 Agua mineral 145 Unidad AGUA MINERAL 500 ML.- AGUA MINERAL 500 ML.- $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.100 $ 84.075 50101634 Fruta fresca 10 kilogramo PLATANOS.- PLATANOS.- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 50221202 Cereales en barra 100 Unidad CEREAL EN BARRA.- CEREAL EN BARRA.- $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.806

Total Neto	$ 168.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.925
TOTAL OC	$ 199.950