1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-788-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERIA DIDECO SP 18840 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-102-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-788 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 31747,1 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 36 Unidad ADORNOS NAVIDEÑOS.- ADORNOS NAVIDEÑOS.- $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.840 $ 96.840 14111610 Cartulina 25 Unidad PLIEGOS GOMA EVA.- PLIEGOS GOMA EVA.- $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250 14121503 Cartulina 16 Unidad CARTÓN PIEDRA.- CARTÓN PIEDRA.- $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800 26111701 Baterías recargables 18 Unidad PILAS AA.- PILAS AA.- $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 167.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.747
TOTAL OC	$ 198.837