1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-837-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESC. E-77, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-162-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 95759,62 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO INTERNADOS DE LA COMUNA SEGUN DETALLE Y CANTIDAD INDICADO EN PRESUPUESTO N° 4349 DE FECHA 28/09/2016 ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA. MATERIALES DE ASEO INTERNADOS DE LA COMUNA SEGUN DETALLE Y CANTIDAD INDICADO EN PRESUPUESTO N° 4349 DE FECHA 28/09/2016 ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA. $ 503.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.998 $ 503.998

Total Neto	$ 503.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.758