1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-843-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-140-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-140-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 53198,1 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOQUE Razón Social AUTOQUE SPA R.U.T. 77.183.472-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121201 Equipo de fracturar líquido a granel 1 Unidad EQUIPO NEUMÁTICO DE ENGRASE 20 KILOS SEGÚN PUNTO 4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.- EQUPO NEUMATICO ADJUNTO FICHA TECNICA $ 279.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.990 $ 279.990

Total Neto	$ 279.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.198
TOTAL OC	$ 333.188