1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-87-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DIDECO OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 10946,546 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ADELINA ESCALONA URIBE Razón Social MARIA ADELINA ESCALONA URIBE R.U.T. 8.164.884-0 Sucursal MARIA ADELINA ESCALONA URIBE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION Nº 194 MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION Nº 194 $ 57.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.613 $ 57.613

Total Neto	$ 57.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.947
TOTAL OC	$ 68.560