1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-880-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-93-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5223,879 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Clee Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEE LIMITADA R.U.T. 76.150.880-6 Sucursal Importadora Clee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE EPSON TO-73120 NEGRO   $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025 $ 5.025 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 3 Unidad PENDRIVE 8GB SANDISK   $ 4.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.411 $ 12.410 52161514 Audífonos 3 Unidad AUDIFONOS DE ARCO PANASONIC   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059

Total Neto	$ 27.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.224
TOTAL OC	$ 32.718