1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-893-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ABARROTES DIDECO OF. DEL DEPORTE SP10430 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 41512,568 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL BARATILLO Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS R.U.T. 10.924.142-3 Sucursal EL BARATILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 200 Unidad BEBIDAS.- BEBIDAS.- $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.630 50221202 Cereales en barra 200 Unidad BARRAS DE CEREAL.- BARRAS DE CEREAL.- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.213 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 200 Unidad CHOCOLATE.- CHOCOLATE.- $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.016 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad GOLPE.- GOLPE.- $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.612 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad JUGO NECTAR DE 1 1/2 LTS. JUGO NECTAR DE 1 1/2 LTS. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.016

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000