1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-905-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA SEPTIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-79-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 449317,2687 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad SUMINISTRO DE FERRETERIA SEPTIEMBRE 2015 SEGUN GUIA N°762-763-776-782-758-778-784-785-786-787-752-757-759-764-765-766-767-768-769-770-771-772-774-777-779-780-781-783 Y SP N°7031.- SUMINISTRO DE FERRETERIA SEPTIEMBRE 2015 SEGUN GUIA N°762-763-776-782-758-778-784-785-786-787-752-757-759-764-765-766-767-768-769-770-771-772-774-777-779-780-781-783 Y SP N°7031.- $ 2.364.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364.828 $ 2.364.828

Total Neto	$ 2.364.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.317
TOTAL OC	$ 2.814.145