1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-906-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LIBRERIA OCTUBRE 2014 JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-110-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 7552,12 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida SUMINISTRO LIBRERIA JARDINES OCTUBRE 2014 SEGUN SP N° 540.- SUMINISTRO LIBRERIA JARDINES OCTUBRE 2014 SEGUN SP N° 540.- $ 39.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.748 $ 39.748

Total Neto	$ 39.748
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TOTAL OC	$ 47.300