1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-908-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA MES DE NOVIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-96-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 555968,7394 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida Según Guía de Despacho Nº 24685/24687/24688/24691/24697/24698/24681/24682/24690/24694/24680/24683/24686/24689/24692/24693/24695/24696/24699/24679/24684 Según Guía de Despacho Nº 24685/24687/24688/24691/24697/24698/24681/24682/24690/24694/24680/24683/24686/24689/24692/24693/24695/24696/24699/24679/24684 $ 2.926.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.926.151 $ 2.926.151

Total Neto	$ 2.926.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.969
TOTAL OC	$ 3.482.120