1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-909-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO VEHICULOS SEPTIEMBRE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-174-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 333887,6384 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio automotriz los sauces Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES Y LUBRICENTRO MARCELO DEL C R.U.T. 76.189.417-k Sucursal servicio automotriz los sauces Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO VEHICULOS SEPTIEMBRE 2016 SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°207-208-197-188-186-195-202-206- 177-178-193-203-204-205-179-180-209-211-212-210-213- 214-215-216-217-218-219-222-220-221.- CONVENIO SUMINISTRO VEHICULOS SEPTIEMBRE 2016 SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°207-208-197-188-186-195-202-206- 177-178-193-203-204-205-179-180-209-211-212-210-213- 214-215-216-217-218-219-222-220-221.- $ 1.757.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.757.303 $ 1.757.303

Total Neto	$ 1.757.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.888
TOTAL OC	$ 2.091.191