1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-911-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-274-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-274-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 116470 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMAS Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN R.U.T. 7.994.667-2 Sucursal AEROFORMAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PENDONES   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PORTA PENDON   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad LIENZOS (8 MTS. * 1.50 MTS./ IMPRESO EN TELA PVC DE 13 ONZAS   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 82101501 Letreros publicitarios 380 Unidad AFICHES (50 CM *70 CM / IMPRESO EN SUSTRATO, ARCHAD PVC MATE/ IMPRESION 720*144 DPI 1/2 MERCURIO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 613.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.470
TOTAL OC	$ 729.470