1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-916-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-121-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 45417,6627 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151903 Servicios de impresión industrial a Pantalla 1 Unidad SUMINISTRO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2015: FINANZAS 3.215; SOCIAL 2.201; PARTES 9.581; DIDECO 6.734.- SUMINISTRO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2015: FINANZAS 3.215; SOCIAL 2.201; PARTES 9.581; DIDECO 6.734.- $ 239.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.040 $ 239.040

Total Neto	$ 239.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.418
TOTAL OC	$ 284.458