1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-932-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA E-77 GUSTAVO VASQUEZ D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-158-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 38443,08 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida 10 BOLSA BASURA 70X90X10 UNIDADES 5 PAÑO MULTIUSO X 3 UNIDADES 10 TOALLA ROLLO PRO 2 X250 MTS 10 PAPEL HIGIENICO PRO 500 MT X 4 UNIDADES 15 CERA CREMA PAULA 480 ML ROJA PISO MADERA 5 LIMPIADOR SUPERFICIE AROM 900 ML 5 PAÑO NARANJO ASEO 40X45 CM 5 TRAPERO TIPO SACO CON OJAL 5 DESODORANTE AMBIENTE DIF. AROMAS 8 CLORO 1 L CLORINDA 2 LIMPIADO CREMA 750 GRS CITRUS VIRGINIA 1 JABON LIQUIDO TERMAL 5 LITROS MATERIALES DE ASEO ESCUELA E-77 GUSTAVO VASQUEZ DIAZ SEGUN PRECIOS VIGENTES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 202.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.332 $ 202.332

Total Neto	$ 202.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.443
TOTAL OC	$ 240.775