1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-96-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra suministro fotocopiadoras e impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3705-11279-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 40238,77 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 19253 Unidad   suministro fotocopiadora e impresora mes febrero de 2009 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.783 $ 211.783

Total Neto	$ 211.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.239
TOTAL OC	$ 252.022