1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-968-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS SP11310 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-162-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5316,77 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad OVEROL TALLA XL.- OVEROL TALLA XL.- $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714 46181504 Guantes protectores 1 Par GUANTES DESCARNE.- GUANTES DESCARNE.- $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 53111601 Zapatos de hombre 1 Par ZAPATOS DE SEGURIDAD N°41.- ZAPATOS DE SEGURIDAD N°41.- $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 27.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.317
TOTAL OC	$ 33.300