1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-98-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FRENO PPUDSYR-56 CESFAM SP 2477 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-36-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 6741,96 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad REPARACION CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PPU DSYR-56 SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°67.- REPARACION CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PPU DSYR-56 SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°67.- $ 35.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.484 $ 35.484

Total Neto	$ 35.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.742
TOTAL OC	$ 42.226